Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1465)  oraz art. 211,art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8, ust. 2, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235,  art. 236, art. 237 ust. 2, pkt 1 i 3 art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1530), art. 111  pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 poz. 167) uchwala się,  co następuje:

 

§ 1.  Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2025 w łącznej kwocie 28.032.962,55 zł
z tego:
a) dochody bieżące – 23.403.862,55 zł
b) dochody majątkowe – 4.629.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. 1.Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2025 w łącznej kwocie 28.265.362,55 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 22.965.246,56 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych – 16.109.729,31 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.761.832,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 6.347.897,31 zł
b) dotacje na zadania bieżące – 1.547.057,30 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.794.820,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 993.639,95 zł
e) na obsługę długu publicznego – 520.000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.300.115,99 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.300.115,99 zł z czego na projekty inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie 3.180.528,35 zł

 

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 232.400,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

 

§ 4. Ustala się:
a) przychody budżetu w wysokości 3.388.400,00 zł,
b) rozchody budżetu w wysokości  3.156.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Ustala się  limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  232.400,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 417.600,00 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.438.400,00 zł.

 

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości  240.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w wysokości  70.000,00 zł.

 

§ 7.  Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie  z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 8. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 9.  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 80.000,00 zł.

 

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki (rozdział 85195) na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  w wysokości 20.000,00 zł.

 

§ 12. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie 4.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 13.  Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.250.000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1.250.000,00 zł.

 

§ 14. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 1.176.000,00 zł finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid -19.

 

§ 15. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 291.363,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 16. Upoważnia się  Wójta Gminy do:
1) zaciągnięcia  kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
2) do samodzielnego zaciągania zobowiązań na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,
3) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
6) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.
7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzebiechów, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których termin płatności wykracza poza rok budżetowy na łączną kwotę 100.000,00 zł.

 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.

 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.